Gestão Estratégica de Talentos & Gestão de Orçamento e Budget

 

1. Fundamentos do Budget para RH
Diferença entre Capex (investimentos em tecnologia/infraestrutura) e Opex (despesas operacionais: salários, benefícios, treinamentos).

Alinhamento do orçamento com o Planejamento Estratégico anual.

 

2. Composição do Headcount e Folha de Pagamento
Projeção de salários, encargos sociais (férias, 13º, provisões) e impostos.

Análise de impacto de dissídios e acordos coletivos no orçamento anual.

 

3. Gestão de Benefícios e Custos Variáveis
Cálculo e previsão de custos com saúde, alimentação e transporte.

Monitoramento de sinistralidade e estratégias de contenção de custos sem perda de valor para o colaborador.

 

4. Orçamento para Atração e Seleção (R&A)
Custos de ferramentas (ATS, LinkedIn), consultorias de RPO e branding empregador.

Cálculo do Custo por Contratação (CPH) e provisionamento para expansões de equipe.

 

5. Investimento em T&D (Treinamento e Desenvolvimento)
Definição de verbas para capacitação técnica e liderança.

Matriz de priorização: o que é essencial versus o que é desejável.

 

6. Gestão de Turnover e Absenteísmo no Financeiro
O custo oculto da rotatividade (rescisões, exames, integração).

Como o absenteísmo impacta o pagamento de horas extras e a produtividade.

 

7. KPIs Financeiros Aplicados ao RH
ROI (Retorno sobre Investimento): Como medir o ganho financeiro de projetos de RH.

HC (Human Capital) ROI: Produtividade por colaborador em relação ao custo.

 

8. Monitoramento, Forecast e Ajustes de Rota
Acompanhamento mensal: Previsto vs. Realizado.

Técnicas de Forecast (revisão orçamentária) para lidar com mudanças imprevistas no mercado ou na empresa.

 

 

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